Wzrost przychodów i rekordowa marża: DataWalk zamyka 2025 rok gotowy na skalowanie w modelu Land & Expand

Komunikat od DataWalk SA

DataWalk, polska spółka technologiczna i dostawca zaawansowanej platformy analitycznej, opublikował wstępne wyniki finansowe za rok 2025 potwierdzające skuteczność nowego modelu biznesowego oraz rosnące zainteresowanie rozwiązaniem na rynku globalnym. Spółka odnotowała dynamiczny, 53-procentowy wzrost przychodów przy zachowaniu wysokiej dyscypliny kosztowej, jednocześnie zabezpieczając kapitał na dalszy etap globalnej ekspansji.

Efektywność operacyjna i sukces nowego modelu licencjonowania 

W 2025 roku DataWalk wypracował 37,8 mln PLN przychodów, co oznacza wzrost o 53% rok do roku (58% po uwzględnieniu różnic kursowych – FX adjusted). Choć wskaźnik ten czasowo odbiega od długoterminowego celu strategicznego (70% CAGR – skumulowany roczny wskaźnik wzrostu), zarząd wskazuje na przełomową jakość wypracowanych wyników.

Kluczowym osiągnięciem jest sukces wdrożonego pod koniec 2024 roku modelu licencjonowania. Przejście z licencji wieczystych na licencje czasowe (term licenses) wraz z nowym cennikiem pozwoliło zrealizować marżę brutto na poziomie blisko 80%. Potwierdza to status DataWalk jako dostawcy oprogramowania klasy Enterprise, którego wartość dla klienta jest bezpośrednio odzwierciedlona w rentowności sprzedaży.

Co istotne, dynamika przychodów (53%) znacząco przewyższyła dynamikę skorygowanych kosztów operacyjnych (21%), co dowodzi dużej dźwigni operacyjnej modelu biznesowego spółki.

Inwestycje w przyszłość: Budowa potencjału pod 70% CAGR

DataWalk znajduje się na etapie intensywnego przyspieszania wzrostu, gdzie wzrost przychodów jest bezpośrednio skorelowany z inwestycjami w go-to-market, przede wszystkim w obszarze sprzedaży i marketingu.

"Nasze przychody w 2025 roku są efektem działań podjętych głównie w latach ubiegłych. Miniony rok był dla nas okresem budowania fundamentu finansowego i organizacyjnego pod przyszłe, jeszcze bardziej dynamiczne wzrosty" – komentuje Paweł Wieczyński, prezes zarządu DataWalk – “Choć tempo wzrostu odbiega od naszego ambitnego celu z uwagi na przesunięcia procesów zakupowych u kluczowych klientów oraz wczesny etap budowania niektórych kompetencji, to poprzedni rok widzimy jako dobry start do roku 2026”.

Wpływ pozyskanych środków z emisji serii S (55 mln PLN) z drugiego kwartału 2025 roku nie jest jeszcze praktycznie widoczny w wynikach za rok 2025. Kapitał ten jest systematycznie inwestowany, a ze względu na naturalny cykl wdrożenia nowych członków zespołu i długość cykli sprzedażowych realne przełożenie tych działań na wyniki będzie widoczne w kolejnych okresach.

Dodatkowo niedawno zakończona emisja serii T (116 mln PLN) zapewnia spółce wyjątkowy komfort kapitałowy, pozwalając na zwiększenie tempa inwestycji w obszarze klientów z sektora prywatnego, jak również na inwestycję w podwaliny sukcesu w sektorze rządowym. Pozyskane środki zostaną przeznaczone na znacznie agresywniejsze zwiększenie możliwości go-to-market (GTM) oraz dalszy rozwój produktu (R&D), zarówno w sektorze komercyjnym (bankowość i ubezpieczenia), jak i w zastosowaniach dual-use (współpraca z wojskiem, organami ścigania oraz wywiadami), umacniając pozycję DataWalk jako bezpiecznej, europejskiej alternatywy dla systemów z USA.

Perspektywy strategiczne 

“Zarząd DataWalk podtrzymuje główne założenia strategii rozwoju, zakładającej średnioroczne tempo wzrostu przychodów na poziomie minimum 70% CAGR w nadchodzących latach” – wskazuje Łukasz Socha, CFO DataWalk. – “Dzięki silnej pozycji płynnościowej, unikalnej technologii oraz wysokiej efektywności kosztowej rozpoczynamy budowanie pozycji przyszłego lidera na światowym rynku hybrydowo-grafowej analityki i Composite AI klasy Enterprise.” 

DataWalk S.A. to polska spółka notowana na GPW, która na bazie własnej technologii zbudowała produkt – grafową platformę analityczną (ang. graph analytics software platform), pozwalającą łatwo organizować i analizować duże dane (miliardy obiektów) z różnych źródeł na grafach wiedzy (ang. knowledge graph), co w połączeniu z zaawansowanymi technikami AI oraz narzędziami LLM (jak ChatGPT), stanowi nieosiągalną wcześniej broń w walce o globalne bezpieczeństwo. Platforma DataWalk znajduje zastosowanie w zakresie analityki śledczej w sektorze publicznym i finansowym m.in. w walce z przestępczością (amerykańskie agencje), zapewnieniu bezpieczeństwa międzynarodowego (ONZ), przy identyfikacji nadużyć i nieprawidłowości (administracja centralna, duże koncerny, międzynarodowe federacje sportowe, instytucje finansowe, w tym banki i ubezpieczyciele) czy przeciwdziałaniu praniu brudnych pieniędzy (regulatorzy i instytucje finansowe). DataWalk z powodzeniem konkuruje z globalnymi gigantami, m.in. uczestnicząc w największym kontrakcie IT w historii Polski, wartym $500 milionów projekcie modernizacji analitycznej Departamentu Sprawiedliwości w USA. 

Źródło: DataWalk SA